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澳门皇冠体育官网|湖北省妇女联合会2020年部门预算

发布时间:2020-02-21 文章来源: 

 

澳门皇冠体育官网|湖北省妇女联合会2020年部门预算

预算编制公开目录

第一部分  湖北省妇女联合会概况

(一)主要职能

(二)机构及人员编制情况

(三)部门预算单位构成

第二部分  省妇联2020年度部门预算总体安排

(一)收入预算总体安排情况

(二)支出预算总体安排情况

(三)“三公”经费预算安排情况

(四)预算收支增减变化情况

(五)机关运行经费安排情况

(六)政府采购安排情况

(七)关于国有资产占用及增减变化情况说明

(八)政府性基金预算情况

(九)专项支出和专项转移支付情况

(十)举借政府债务情况

第三部分  2020年部门预算绩效情况及重点项目绩效目标说明

(一)部门预算绩效开展情况

(二)2020年重点项目预算绩效目标

第四部分  省妇联2020年部门预算公开用表

(一)《省妇联2020年收支预算总表》

(二)《省妇联2020年收入预算总表》

(三)《省妇联2020年支出预算总表》

(四)《省妇联2020年财政拨款收支预算总表》

(五)《省妇联2020年一般公共预算支出表》

(六)《省妇联2020年一般公共预算基本支出表》

(七)《省妇联2020年财政拨款“三公”经费支出表》

(八)《省妇联2020年政府性基金预算支出表》

(九)《省妇联2020年财政专项支出预算表》

(十)《省妇联2020年专项转移支付分市县情况表》

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入

(二)基本支出

(三)项目支出

(四)年末结转和结余

(五)一般公共服务

(六)社会保障和就业

(七)医疗卫生

 

第一部分  湖北省妇女联合会概况

(一)主要职能

湖北省妇女联合会是全省各族各界妇女为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体。主要工作职责是行使省委赋予的领导全省妇女工作的职能,负责省妇女儿童工作委员会、维护妇女儿童权益领导小组、城乡妇女建功领导小组、家庭教育联席会议的日常工作;负责指导并组织全省妇女宣传思想教育、文明家庭创建和妇女儿童活动阵地建设;维护妇女儿童合法权益,代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定实施,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助;参与社会管理和公共服务,培养、推荐女性人才,推动妇女、儿童发展规划的实施;开展妇女问题研究,为省委省政府决策妇女工作提供依据。

(二)机构及人员编制情况

1、湖北省妇联机关为独立编制的行政单位,属财政一级预算单位,经费来源为财政拨款,定编50人,其中行政编制47人,工勤编制3人,退休37人,离休3人。

2、省妇女干部学校系省妇联所属事业单位,为公益二类事业单位,经费来源为财政差额拨款,定编31人,退休20人,离休1人。

3、湖北省妇女发展中心属公益一类事业单位,编制为10人,退休7人。

4、省儿童中心系省妇联所属事业单位,为公益二类事业单位,经费来源为财政差额拨款,定编8人,退休人员5人。

5、省妇女儿童社会组织服务中心,为公益一类事业单位,经费来源为财政全额拨款,定编5人。

(三)部门预算单位构成 

部门预算包括:省妇联本级、省妇女干部学校、省妇女发展中心、省儿童中心、省妇女儿童社会组织服务中心。

第二部分 省妇联2020年度部门预算总体安排

(一)收入预算总体安排情况

2020年我会部门预算总收入8769.86万元,其中:财政经费拨款(补助)4237.16万元,行政资产收益拨款1904.00万元,预算内基本建设投资1500万元,非税收入拨款30.00万元,上年财政拨款结余(转)751.7万元,其他结余(转)347万元。

2020年财政拨款收入合计8392.86万元,其中:财政经费拨款(补助)4237.16万元,行政资产收益拨款1904.00万元,预算内基本建设投资1500万元,上年财政拨款结余(转)751.7万元。

(二)支出预算总体安排情况

2020年我会支出总计8769.86万元,结转下年30万元,本年预算支出安排8739.86万元,其中:基本支出2,929.16万元,包括经费拨款支出2349.16万元,非税收入拨款支出504.00万元,专户管理的事业收入30万元,其他收入46万元。项目支出5810.7万元,包括经费拨款支出1888.00万元,非税收入拨款支出1400.00万元,预算内基本建设投资1500.00万元,上年财政拨款结余(转)751.70万元,其他收入安排271.00万元。按支出功能分类:一般公共服务8462.42万元,社会保障和就业229.38万元,医疗卫生48.06万元。

2020年财政拨款支出合计8392.86万元,其中:基本支出2853.16万元,包括经费拨款支出2349.16万元,非税收入拨款支出504.00万元。项目支出5539.70万元,包括经费拨款支出1888.00万元,非税收入拨款支出1400.00万元,预算内基本建设投资1500.00万元,上年财政拨款结余(转)751.70万元。按支出功能分类:一般公共服务8155.42万元,社会保障和就业189.38万元,医疗卫生48.06万元。

一般公共预算基本支出2853.16万元:其中工资福利支2184.85万元、对个人和家庭补助支出373.31万元、商品和服务支出295.00万元。

(三)一般公共预算“三公”经费安排情况 

 “三公经费”包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。2020年一般公共预算“三公”经费为40.15万元,较上年下降4.85万元,降幅10.78%,主要原因是2020年用专户管理的事业收入预算3.5万元“公务接待费”,其中:

(1)因公出国(境)团组及人数情况

因公出国(境)经费为16万元,上年数16万元,保持持平,预计参团出国2人。

(2)公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费18.15万元,自公务用车改革后,实际车辆数为8辆,其中机关本级5辆,妇女干部学校3辆,上年数19万元,比上年减少0.85万元,降幅4.47%。2020年我会无公务用车购置经费。

(3)公务接待费

公务接待费6万元,根据历年公务接待人次,预计2020年接待130人次左右,主要是境内接待,上年数10万元,比上年减少4万元,降幅4%,主要原因是2020年用专户管理的事业收入预算3.5万元“公务接待费”。

(四)预算收支增减变化情况 

2020年预算总收入比上年度减少340.39万元,降幅3.74%,主要是2020年我会其他收入安排减少。

2020年财政拨款收入比上年度增加1367.61万元,增幅19.47%,主要是2020年新增了预算内基本建设投资经费1500万元,用于省妇女儿童发展中心大楼改造项目。

(五)机关运行经费安排情况

2020年度机关运行经费安排325.00万元,包括:办公费16.2万元,水电费15.92万元,邮电费7.2万元,物业管理费6.1万元,劳务费5.5万元,委托业务费10万元,其他交通费62.15万元,公务用车运行维护费12.15万元,差旅费10.5万元,维修费6万元,培训费4万元,公务接待费9万元,因公出国出境费用16万元,工会经费36.29万元,福利费40万元,租赁费4万元,其他费用63.99万元。机关运行经费预算比上年度减少119.2万元,降幅26.83%,主要是办公费减少1.8万元,水电费减少4.04万元,邮电费减少1万元,物业管理费减少3.9万元,劳务费减少7.29万元,公务用车运行维护费减少0.85万元,差旅费减少10.5万元,维修费减少32万元,租赁费减少33万元,资本性支出减少14.4万元等形成。机关运行经费减少的原因主要是我会大力压减一般性支出,不折不扣落实过紧日子要求,坚持厉行节约,从严从紧编制部门预算的原则。

(六)政府采购安排情况 

2020年省妇联共安排政府采购预算3659.8万元,其中:(1)省妇联机关本级政府采购预算金额为3406.8万元,主要是博览会采取公开招标方式150万元,妇女儿童发展中心改造装修工程政采金额2900万元以及购买办公设备40万元等。(2)省妇女干部学校政府采购预算金额为250万元,系妇女干部学校教学楼综合楼工程设计服务等采购。(3)省妇女发展中心政府采购预算金额为3.00万元,主要是新增资产配置。

(七)关于国有资产占用及增减变化情况说明

截至2019年12月31日,本会共有车辆8辆,其中,一般公务用车5辆、其他用车3辆,其他用车主要是妇女干部学校用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套),与上年一致。

(八)政府性基金预算情况

2020年度省妇联无政府性基金预算支出。

(九)专项支出和专项转移支付情况

2020年度省妇联没有财政专项支出预算和专项转移支付分市县预算。2020年我会无扶贫专项资金。

(十)举借政府债务情况

2020年我会无举借政府债务情况。 

第三部分  2020年部门预算绩效情况及重点项目绩效目标说明

(一)部门预算绩效开展情况

省妇联按照预算绩效工作“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的工作原则,积极开展了2018年度项目支出和整体支出绩效自评工作,将财政资金全部纳入绩效评价范围,并将2018年度绩效评价结果充分运用到2020年部门预算绩效目标的编制工作中,切实提高了绩效目标的科学性、优化提高了财政资金配置和使用效益。目前,我单位已着手开展2019年度预算绩效管理目标完成情况的收集与汇总,为即将开展的自评工作打下了坚实的基础。

(二)2020年重点项目预算绩效目标(见附表1)

第四部分  省妇联2020年部门预算公开用表(见附表2)

(一)《省妇联2020年收支预算总表》

(二)《省妇联2020年收入预算总表》

(三)《省妇联2020年支出预算总表》

(四)《省妇联2020年财政拨款收支预算总表》

(五)《省妇联2020年一般公共预算支出表》

(六)《省妇联2020年一般公共预算基本支出表》

(七)《省妇联2020年财政拨款“三公”经费支出表》

(八)《省妇联2020年政府性基金预算支出表》

(九)《省妇联2020年财政专项支出预算表》

(十)《省妇联2020年专项转移支付分市县情况表》

第五部分  专业名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:基本支出以外为完成特定项目任务和目标所发生的支出。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)一般公共服务:指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。 

(六)社会保障和就业 :指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。事业单位离退休费(项)指实行归口管理的事业单位离退休经费。

(七)医疗卫生:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。事业单位医疗(项)指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

湖北省妇女联合会

2020年2月21日

附件:

附表1:省妇联2020年重点项目绩效目标表.xlsx

附表2:省妇联2020年部门预算公开用表汇总.xls

 

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